索引号: 00000000-2020-00003 发布机构: 托格拉克勒克乡
生成日期: 2019-12-29 废止日期:
文 号: 主题分类: 工作进展和完成情况
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2018年度托格拉克勒克乡部门决算 公开说明

2018年度托格拉克勒克乡部门决算

公开说明

 

目      录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 且末县托格拉克勒克乡单位概况

一、主要职能

为落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府的安排的各项工作。

2、执行乡的经济和社会发展计划、预算,管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、综合治理等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,加强各民族交往交流交融。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,且末县托格拉克勒克乡部门决算包括:且末县托格拉克勒克乡部门本级决算。

纳入且末县托格拉克勒克乡2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

且末县托格拉克勒克乡党委

行政单位

2

且末县托格拉克勒克乡政府

行政单位

3

且末县托格拉克勒克乡人民团体

行政单位

4

且末县托格拉克勒克乡财政所

全额事业单位

5

且末县托格拉克勒克乡社会保障服务中心

全额事业单位

6

且末县托格拉克勒克乡农业服务中心

全额事业单位

7

且末县托格拉克勒克乡计生办

全额事业单位

8

且末县托格拉克勒克乡文体广电服务中心

全额事业单位

 

第二部分 且末县托格拉克勒克乡单位2018年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2,987.85万元,与上年相比,增加460.48万元,增长18.22%,增加的主要原因是:2018年扶贫项目增加。支出3,009.20万元,与上年相比,增加381.97万元,增长14.54%,增加的主要原因是:2018年扶贫项目实施快,支付速度快,人员工资增加。结余78.64万元,与上年相比,减少21.35万元,降低21.35%。减少的主要原因是:2018年项目进度加快,支付力度大。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2,987.85万元,其中:财政拨款收入2,982.00万元,占99.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴款0万元,占0%;其他收入5.85万元,占0.2%。

与年初预算相比情况:本年收入年初预算数1,154.30万元,决算数2,987.85万元,预决算差异率158.85%;差异主要原因:人员工资增加,扶贫项目增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3,009.20万元,其中:基本支出2,260.96万元,占75.13%;项目支出748.24万元,占24.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1,154.30万元,决算数3,009.20万元,预决算差异率160.69%。差异主要原因人员工资增加,扶贫项目增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2,982.00万元,与上年相比,增加508.24万元,增长20.54%。增加的主要原因是:2018年项目增加,人员增加,工资调整。财政拨款支出3001.68万元,与上年相比,增加433.51万元,增长16.88%。其中:基本支出2,253.43万元,项目支出748.24万元。增加的主要原因是:2018年扶贫项目及其他项目增加。财政拨款结转结余64.45万元,与上年相比,减少19.68万元,降低23.39%。降低的主要原因是:2018年扶贫项目进度快,支付力度大。 

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,154.30万元,决算数2,982.00万元,预决算差异率158.34%,差异主要原因2018年扶贫项目增加,城市低保和农村低保增加。财政拨款支出年初预算数1154.3万元,决算数3001.68万元,预决算差异率160.04%。增长的主要原因是:扶贫项目进度加大,支付显著提高。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款收入2976万元。与上年相比,增加502.24万元,增长16.88%。增加变化的主要原因是:扶贫项目增加,人员增加。一般公共预算财政拨款支出3,001.68万元。与上年相比,增加433.51万元,增长16.88%。增加的主要原因是:扶贫项目增加,人员工资增加。其中:按功能分类科目,201类03款01项行政运行支出451.65万元,201类13款99项其他商贸事务支出35.90万元,201类15款50项事业运行支出6.32万元,201类29款01项行政运行支出10.83万元, 201类31款01项行政运行支出92.63万元,201类31款99项其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出33.05万元,201类32款99项其他组织事务支出159.36万元,201类34款99其他统战事务支出25.88万元,206类07款02项科普活动支出2.50万元,207类01款09项群众文化支出19.29万元,207类01款99项其他文化支出0.50万元,207类99款99项其他文化体育与传媒支出15.00万元,208类05款01项归口管理的行政单位离退休9.94万元,208类05款02项事业单位离退休支出3.66万元,208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出113.43万元,208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出7.89万元, 208类07款99项其他就业补助支出40.62万元,208类10类05项社会福利事业单位15.45万元, 208类19款01项城市最低生活保障金支出110.38万元,208类19款02项农村最低生活保障金支出626.82万元,210类07款16项计划生育机构56.71万元,210类07款99项其他计划生育事务支出40.60万元,210类11款01项行政单位医疗30.49万元,210类11款02项事业单位医疗19.14万元,210类11款03项公务员医疗补助11.16万元,211类04款02项农村环境保护7万元,213类01款04项事业运行231.15万元,213类01款52项对高校毕业生到基层任职补助11.83万元,213类03款16项农田水利支出71.4万元,213类05款05项项林业事业机构163.14万元,213类05款99项其他扶贫支出336.23万元,213类07款01项对村级一事一议的补助65.59万元,213类07款05项对村民委员会和村党支部的补助59.94万元,216类05款99项其他旅游业管理与服务支出37.7万元,221类02款01项住房公积金78.52万元。

按经济分类科目,工资福利支出1117.58万元,商品和服务支出81.98万元,对个人和家庭的补助支出1040.03万元,基本建设支出0万元,债务利息及费用支出债务利息支出0万元,资本性支出13.84万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,154.30万元,决算数2976万元,预决算差异率157.82%万元,差异主要原因扶贫项目增加,人员增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,154.30万元,决算数3,001.68万元,预决算差异率160.04%。差异主要原因扶贫项目增加,人员工资增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入6万元,与上年相比,增加6万元,增加100%。增加的主要原因是:2018年政府性基金预算财政拨款收入增加。政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,增加的主要原因是:2018年政府性基金未支出,无可比性。其中:按功能分类科目229类60款10项用于文化事业的彩票公益金支出0万元。无经济分类科目。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数6万元,预决算差异率100%。差异主要原因2018年无政府性基金预算财政拨款收入年初预算数,无可比性。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,增长0%,差异主要原因2018年政府性基金未支出,无可比性。

三、部门结转结余情况

年末结转结余78.64万元。与上年相比,减少21.35万元,降低21.35%。

其中财政拨款结转结余64.45万元。与上年相比,减少19.68万元,降低23.39%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元,比上年增加0万元,增长0%,增加的主要原因是:公务用车购置及运行维护费与上年一致。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,比上年增加0万元,增长0%,增加的主要原因是:公务用车购置及运行维护费与上年一致;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。托格拉克勒克乡单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.5万元。主要用于公务车维护。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。托格拉克勒克乡单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.5万元,决算数1.5万元,预决算差异率0%,差异主要原因:油价调整,车辆使用率高。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无。公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无公务用车购置,没有可比性。公务用车运行费预算数1.5万元,决算数1.5万元,预决算差异率0%,差异主要原因:公务用车购置及运行维护费与上年一致。公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无公务接待费,没有可比性。

五、机关运行经费支出情况

2018年度托格拉克勒克乡单位机关运行经费支出95.82万元,比上年增加77.06万元,增长4.11%,增长的主要原因是:机构调整,人员增加,今年日常经费多。   

六、政府采购情况

2018年度托格拉克勒克乡政府采购支出总额223.42万元,其中:政府采购货物支出216.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.76万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆8辆,价值96.92万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是:村委会洒水车1辆、垃圾车2辆、兽医站治疗用车1辆、计生办医用面包车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

1、“访惠聚”村级惠民生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“访惠聚”村级惠民生项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为275万元,执行数为220.7万元,完成预算的80.25%。

主要产出和效果:一是扎村发展村集体经济,新建红枣晾晒场地2000平方米、管理用房100平方米,购置红枣等级分选设备1套,每年可为村集体经济创收2.5万元,为乡村红枣产业发展创造更加有力的条件。

二是兰干村购买秸秆粉碎、打包青储一体机1台,由畜牧养殖合作社进行管理配套场地600平米和1公里高压电线等配套设施。为加大农民畜牧养殖规模,解决农民畜牧养殖存在的问题,农牧民脱贫增收致富创造更有力的条件。

三是加村改扩建80UD1/2型防渗渠2公里,设计水流量为0.4立方米/秒,设计闸门6个,涵管2处。确保加村农田灌溉问题将得到解决,从而改善当地农业生产水平,可使加村55户村民、720多亩耕地受益。

四是阿村新修建80UD1/2型防渗渠1.2公里,设计水流量为0.4立方米/秒,设计闸门4个;60UD1/2型防渗渠1公里,设计水流量为0.2立方每秒,设计闸门8个,涵管2处;可使57户村民、730多亩耕地受益,还能把资源优势转化成生产优势和经济优势,为农民脱贫致富奔小康打下坚实的基础。

五是托格拉克勒克村第二村民小组和第三村民小组部分路段安装路灯,共安装83盏灯;改变了农村脏、乱、差的传统生活环境,有利于促进城乡新农村建设,减少城乡差别,为该村新农村建设提供基础支撑,解决农民出行安全问题。

六是阔什艾日克村风情园绿化、亮化,绿化面积1000平方米,安装高6米太阳能LED(60W)路灯30盏,改造道路2公里(加宽1米水泥路面),扶持农家乐2户,装饰配套的马车、门厅等设施;充分发挥阔村资源优势,凸显阔村旅游特色,依托乡域内名胜古迹、民族文化艺术之乡及美丽乡村独特西域风情,打造成集“吃、住、游、娱”为一体的服务型乡村旅游片区。

发现的问题及原因:项目2018年底已完工且验收合格,资金未全部支付,因项目审计未完成,20%资金未支付,待项目审计完成,支付剩余资金。

下一步改进措施:一是加快惠民生项目审计工作,将此项工作落到实处,确保项目资金跟进项目进度,使项目资金及时支付。

二是加快工程投入使用后期工作,将项目及时惠及到农户,村委会将合理规范农户用水,确保农田灌溉覆盖率,进一步改善灌溉区的生态环境,使加村、阿村民逐步走上致富路。

三是将项目实施落到实处,在保证质量的前提下,加快项目建设,确保项目建成后达到预期效果,产生较好的经济效益和社会效益。

有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。

2、西部地区基层政权建设资金(维修)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,西部地区基层政权建设资金(维修)项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为3.6782万元,执行数为3.6782万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:基层政权建设各项维修,确保基层基础设施更加完善,让基层工作人员有一个舒适的办公环境。

发现的问题及原因:基层政权建设维修资金设及年限长,覆盖面有限,不能惠及到基层政权建设维修方方面面,专项资金后发挥作用力度不够。

下一步改进措施:一是我们将重视基层建设维修,保证专款专用,将资金使用落到实处,确保基层建设更加完善。

有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。

3、巴州科学技术协会-州级科普行动计划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,巴州科学技术协会-州级科普行动计划资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:用于科普宣传及购置办公设备,加强群众科普方面的意识,传播科学思想、弘扬科学精神。

发现的问题及原因:一是群众对科普知识没有一个系统的认识,跟无关的事情不主动去了解、也不感兴趣。二是村委会及相关干部对科普宣传不够重视,宣传不到位,致使群众对科普没有跟多的意识。

下一步改进措施:一是我们将大力宣传科普,从浅显、易于理解的方式向大众传递。二是我们将督促各村将科普工作落到实处,让群众知科普,懂科普。

有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。

4、公共文体服务体系建设专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,公共文体服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是购置数码相机、摄像机、音响设备,台式机、打印机、办公用品、文化活动场地平整。保障基层工作人员更好的开展工作,丰富基层群众文化生活,促进民族文化交流,加大民族交流交融。

发现的问题及原因:一是基层工作繁琐,基层工作人员对基层文化建设不够重视,导致忽视怠慢。二是文化活动较单一,群众参与的积极性不高。

下一步改进措施:一是我们将进一步协调和督促基层工作人员重视公共文化宣传,组织群众开展基层文化活动,让群众富余的生活更充实。二是加大文化活动创建,重视文化活动发展,引导群众积极参与,让文化活动走进群众生活。

有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。

5、2017年农村环境整治资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年农村环境整治资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为25万元,执行数为7万元,完成预算的28%。

主要产出和效果:一是兰干村环境整治项目购买中型装载机一台,垃圾桶10个。进一步美化乡村,整治乡村环境,围绕美乡村“生活宜居、环境优美、设施完善”的总体要求和“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的建设目标。二是配备公共基础设施,让农村环境卫生的到进一步改善,使农村脏、乱、差的面貌得到遏制。

发现的问题及原因:一是村民对清洁环境卫生不重视,习惯了以往脏乱的状态,个人意识不高,基层协调此项工作见效缓慢,没有得到很好的效果。二是村委会对时刻保持良好环境卫生、建设美好新农村的决心和意识不够强烈。

  下一步改进措施:我们将加大和清洁环境卫生的重视程度,进一步督促、协调村民重视环境卫生,将环境卫生的益处普及到所有村民,确保村民有个舒适、宜居的环境。

有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。

6、218年扶贫项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标扶贫项目项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为505.58万元,执行数为499.365万元,完成预算的98.69%。

主要产出和效果:一是购买西门塔尔生产母牛86头,每头10000元,每户1头,发放86户,每户补助10000元。发展畜牧养殖一年每户可以受益5000元。

二是购买有机肥200吨,每吨1200元,给有机枣园的贫困户每户2吨,发放100户。农户可以提高产量50公斤,每户可以受益1000元。

三是购买优质生产母羊300只,每只1000元,每户10只,发放30户,阿日希村5户,扎滚鲁克村2户、托格拉克勒克村5户、阔什艾日克村8户,兰干村10户。

四是发展香蒜种植100亩,购买香蒜种子10吨,每亩发放100公斤种子,每公斤补助25元,户均补助1万元。

五是购买红枣打药机50台,每台2000元,分发给50户贫困户管理使用。手扶自走式旋耕机50台,每台5000元,分发给50户贫困户管理使用。农户可以节约资金1000元.

六是购买秸秆粉碎机50台,每台5000元,分发给50户贫困户管理使用。可以实现每户降低饲草料成本1000元。其中兰干村30户、阿日希村5户、扎滚鲁克村2户、托格拉克勒克村5户、阔什艾日克村8户。

七是发放2-4岁生产母羊(且末羊)240只,每只补助1000元,每户10只,发放24户,每户补助10000元。发展畜牧养殖每户可以收益2000-3000元。重点扶持在集中养殖小区安排有羊圈的贫困户。

八是发放2-4岁生产母羊(且末羊)240只,每只补助1000元,每户10只,发放24户,每户补助10000元。发展畜牧养殖每户可以收益2000-3000元。重点扶持在集中养殖小区安排有羊圈的贫困户。

九是发放2-4岁生产母羊(且末羊)300只,每只补助1000元,每户10只,发放30户,每户补助10000元。阿日希村9户、阔什艾日克村10户、托格拉克勒克村6户、扎滚鲁克村4户、加瓦艾日克村1户;发展畜牧养殖每户可以收益2000-3000元。重点扶持在集中养殖小区安排有羊圈的贫困户,对无劳动力的可由村委会安排托管。

十是发放岁以上且末羊生产母羊1000只,每只补助1000元,每户发放10只,发放100户,每户补助10000元。重点扶持有畜牧养殖经验,在集中养殖小区安排有羊圈的贫困户,进行集中规模化管理和饲养。

十一是购买母生产母羊574只,每只1100元。发放57户,其中53户发放10只,4户发放11只,。发展畜牧养殖每户可以收益2000-3000元,扶持有养殖能力的深度贫困户。确保经济条件困难的贫困户,从根本上解决生活经济困难。

十二是购买背负式割草机200台,每台补助1300元,每户1台,发放200户,每户补助1300元。发展畜牧养殖,解决饲草料收割问题。

十三是为建档立卡贫困人口缴纳养老保险5.7795万元,确保建档立卡贫困户,人人享受养老待遇。

十四是扶贫资料制作0.5万元,保证扶贫各项目有效实施。

十五是兰干村、扎村养殖小区基础设施建设,保障养殖小区基础设施得到有效的改善,促进农民畜牧增收致富。

发现的问题及原因:一是农户对对脱贫概念意识淡薄,发放扶贫农机设备、扶贫羊不不够重视,村委会监督不到位,使扶贫没有达到更好的效果。二是农户对畜牧饲养没有专业的认识,培训起到的作用不够明显,村委会宣传及上级专业部门指导与农户实际情况有差距。

下一步改进措施:一是为农户指导畜牧养殖是一项长期工作,要常抓不放,加大指导、培训力度。二是进一步解决贫困户因饲养扶贫羊期间产生的各种困难,深入群众,汇集群众反馈意见,通过协商,解农户之所难,使扶贫项目惠及更多的贫困户,确保扶贫达到时效。

有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1、201类03款01项是指行政运行。

2、201类13款99其他商贸事务支出支出。

3、201类15款50事业运行。

4、201类29款01项是指行政运行。

5、201类31款01项是指行政运行。

6、201类31款99项其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

7、201类32款99项其他组织事务支出。

8、201类34款99项其他统战事务支出。

9、206类07款02项科普活动。

10、207类01款09项群众文化。

11、207类01款99项其他文化支出。

12、208类05款01项是指归口管理的行政单位离退休支出。

13、208类05款02项是指事业单位离退休。

14、208类05款05项是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15、208类07款99项是指其他就业补助支出。

16、208类10款05项是指社会福利事业单位。

17、208类15款01项是指中央自然灾害生活补助。

18、208类19款01项是指城市最低生活保障金支出。

19、208类19款02项是指农村最低生活保障金支出。

20、210类07款16项是指计划生育机构。

21、210类07款99项是指其他计划生育事务支出。

22、210类11款01项是指行政单位医疗。

23、210类11款02项是指事业单位医疗。

24、210类11款03项是指公务员医疗补助。

25、211类04款02项是农村环境保护。

26、213类01款04项是指事业运行。

27、213类01款52项是指对高校毕业生到基层任职补助。

28、213类01款99项是指其他农业支出。

29、213类02款04项是指林业事业机构。

30、213类02款99项是指其他林业支出。

31、213类03款16项农田水利。

32、213类05款99项是指扶贫支出。

33、213类07款01项是指村级一事一议的补助。

34、213类07款99项其他农村综合改革支出。

35、221类02款01项住房公积金支出是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36、216类05类99款项其他旅游业管理与服务支出。

37、229类60类10款项用于文化事业的彩票公益金支出.

38、207类99类99款项其他文化体育与传媒支出.

39、208类05类06款项机关事业单位职业年金缴费支出.

40、213类05类05款项机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


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